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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-15 19:55

您好
請(qǐng)問以前月份銷售沒有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本么

銀色施華洛 追問

2019-12-15 19:56

沒有的，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)

銀色施華洛 追問

2019-12-15 19:57

年底，老板要找票抵成本。就不在開票了

bamboo老師 解答

2019-12-15 19:57

那可以在銷售的月份暫估商品入賬 然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 后期收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖銷暫估

銀色施華洛 追問

2019-12-15 19:58

那怎么做分錄，老師能寫下么

bamboo老師 解答

2019-12-15 20:02

借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估

銀色施華洛 追問

2019-12-15 20:02

我是小規(guī)模

bamboo老師 解答

2019-12-15 20:04

借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款-暫估
后期收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:銀行存款
付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問以前月份銷售沒有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本么
2019-12-15 19:55:52
您好 請(qǐng)問銷售的數(shù)量比庫存數(shù)量多 是本期購進(jìn)了沒有入庫么
2019-03-18 09:58:23
一般是原材料領(lǐng)料，歸集制造費(fèi)用，分配制造費(fèi)用 ，完工入庫，銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本
2016-01-20 14:59:42
是的，根據(jù)銷售出庫的庫存商品去結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2019-04-17 07:13:45
你好，那就是入賬月份，結(jié)轉(zhuǎn)成本月份的不同 對(duì)利潤最終影響是一樣的，只是影響的月份數(shù)不同
2019-07-04 08:14:30
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