何生利 追問

2019-12-15 20:49

但是固定資產(chǎn)有100多萬

何生利 追問

2019-12-15 20:49

首付已經(jīng)付了

何生利 追問

2019-12-15 20:50

這樣只能體現(xiàn)應(yīng)付賬款是多少，體現(xiàn)不出固定資產(chǎn)是多少？

何生利 追問

2019-12-15 20:51

是不是未分配利潤？

方亮老師 解答

2019-12-15 20:53

你們單位什么時候成立的？之前一直沒有建賬嗎？

何生利 追問

2019-12-15 20:54

嗯

何生利 追問

2019-12-15 20:54

去年

方亮老師 解答

2019-12-15 20:56

你們單位什么時候成立的？之前的原始憑證全嗎？

何生利 追問

2019-12-15 20:58

之前的都不管了

方亮老師 解答

2019-12-15 20:59

如果是您描述的情況，只能重新建賬，重新建賬沒有期初數(shù)據(jù)，初始建賬的流程：首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額，資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款（投資款計(jì)入實(shí)收資本科目）計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。