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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-15 22:03

您好,可以在12月認(rèn)證,不超過360天是可以的
多出的可抵扣稅額可以繼續(xù)留抵,一直到抵扣完畢。

阿拉博 追問

2019-12-15 22:07

請問老師,如何留抵呢?是不是在發(fā)票平臺上認(rèn)證簽字后,等到1月份申報稅的時候,填寫增值稅附表二,在附表二上面填寫抵扣1萬。等到2月份申報稅時,填寫附表二,再填上2萬。是這樣么?

董老師 解答

2019-12-15 22:10

您好,申報的時候會在主表顯示有留抵稅額,然后一月份申報的時候,填寫期初留抵稅額,會計算減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。

阿拉博 追問

2019-12-15 22:19

老師,能再麻煩您給我說一下主表、附表一、附表二里面的內(nèi)容都是根據(jù)什么填寫的么?是不是附表一填寫公司開出的發(fā)票;附表二填寫抵扣的內(nèi)容,比如動車票、稅控盤、已認(rèn)證簽字的專票,主表是根據(jù)附表一二自動生成的。這樣對么?

董老師 解答

2019-12-15 22:29

您好,主表就是填寫銷項、進(jìn)項、上期留抵及繳納情況
附表一填寫銷項情況,主要是開票明細(xì)
附表二填寫進(jìn)行認(rèn)證情況,一般都是填本期認(rèn)證相符且抵扣

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相關(guān)問題討論
你好,是的,銷項的普票也需要進(jìn)項專票抵扣
2018-10-11 14:15:51
您好,可以在12月認(rèn)證,不超過360天是可以的 多出的可抵扣稅額可以繼續(xù)留抵,一直到抵扣完畢。
2019-12-15 22:03:25
普票和專票的銷項不交抵扣 而是都是要交稅 只有采購的進(jìn)行才可以抵扣產(chǎn)生的銷項
2019-07-13 17:49:24
您好,您開具的增值稅普通發(fā)票可以用專票的進(jìn)項稅額抵扣的
2019-08-06 21:13:17
可以的,可以抵扣普票的銷項稅
2019-09-05 09:23:30
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