欣然 追問

2019-12-16 10:18

應該是的，我看到2015年1月至今就結轉過1次

欣然 追問

2019-12-16 10:20

那2018年1月會計結轉完本年利潤58萬后，本年利潤還有借方余額5568.59，會計應該是多結轉了，我現(xiàn)在該怎么做？

郭老師 解答

2019-12-16 10:20

那可能就是因為這個原因。你可以單獨算一年的，本年累計本年利潤。

欣然 追問

2019-12-16 10:22

那我之前的不調整嗎？

欣然 追問

2019-12-16 10:23

這樣今年科目余額表中的本年利潤和利潤表中的凈利潤余額不一樣哎！

郭老師 解答

2019-12-16 10:23

之前的不需要調整，本來就應該結轉，你只不過是結轉的晚了

欣然 追問

2019-12-16 10:25

多結轉了，也不調整嗎？

郭老師 解答

2019-12-16 10:29

你好，你說的多結轉是什么意思，本年利潤沒有余額就可以。

欣然 追問

2019-12-16 10:34

那2018年1月會計結轉完本年利潤58萬后，本年利潤還有借方余額5568.59，會計應該是多結轉了，我現(xiàn)在該怎么做？

郭老師 解答

2019-12-16 10:36

12月份的帳做完了嗎，和12月份的余額一塊借本年利潤-5568.59貸利潤分配-5568.59

欣然 追問

2019-12-16 10:38

12月份的賬還沒有開始呢？您是說和11月份的賬一起做呢？還是等12月份賬做完后再做？

郭老師 解答

2019-12-16 10:44

年末一塊結轉就可以

欣然 追問

2019-12-16 10:46

嗯！那我年底少結轉5568.59的利潤到未分配利潤就行了吧？

郭老師 解答

2019-12-16 10:47

你好，教你最簡單的方法
看本年利潤余額
按這個結轉

欣然 追問

2019-12-16 10:56

嗯！就是科目余額表中的本年利潤余額吧！

郭老師 解答

2019-12-16 10:57

你好、是的。