話里人 追問

2019-12-16 11:13

就在電子稅務(wù)局上嗎？那2019年的都要修改了吧？

meizi老師 解答

2019-12-16 11:14

你好  是的 會(huì)影響你們后期的數(shù)據(jù)的 。  你先去稅局修改    有的地方是直接去大廳申報(bào)修改的

話里人 追問

2019-12-16 11:21

那賬上怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2019-12-16 11:22

你好  賬上不處理 。你就調(diào)整匯算的表  繳納企業(yè)所得稅和滯納金等

話里人 追問

2019-12-16 11:27

專管員的意思是現(xiàn)在不用繳納2018的企業(yè)所得稅了，只是把以前年度的虧損彌補(bǔ)完，不要出現(xiàn)稅局退企業(yè)的稅

meizi老師 解答

2019-12-16 11:28

你好    你們之前還有虧損是嗎  如果有虧損就不會(huì)繳納企業(yè)所得稅 。你自己調(diào)整你的匯算表就行了。 你11多元的錢 你自己調(diào)整賬上 去修改申報(bào)表就行了

話里人 追問

2019-12-16 11:30

之前有虧損的，那稅局給我退的稅我可不可以進(jìn)到彌補(bǔ)里面，具體要更改那張報(bào)表呢

meizi老師 解答

2019-12-16 11:34

你好 你有虧損 你就去稅局申請(qǐng)彌補(bǔ)就行了。 你直接帶資料去稅局修改表格就行了。 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，其他里面調(diào)整

話里人 追問

2019-12-16 11:41

自己是不是也可以在電子稅務(wù)局修改

meizi老師 解答

2019-12-16 11:45

你好 是的 可以 。但是有的地方系統(tǒng)是過了申報(bào)期就不能修改的。 你看看你自己的系統(tǒng)

話里人 追問

2019-12-16 12:41

以前年度虧損調(diào)整表上的數(shù)字是自己帶出來(lái)的還是要手動(dòng)填寫

meizi老師 解答

2019-12-16 12:43

你好   之前有虧損的 。彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的

話里人 追問

2019-12-16 12:49

那以前年度虧損調(diào)整表最后留底的那個(gè)虧損是不是和年度報(bào)表未分配利潤(rùn)是一致的

meizi老師 解答

2019-12-16 12:53

你好 你可以去看看填報(bào)說(shuō)明 http://www.shui5.cn/article/f5/117534.html

話里人 追問

2019-12-16 13:42

老師我還想問一下，如果要把虧損調(diào)平的話是不是得調(diào)增所得稅

meizi老師 解答

2019-12-16 13:43

你好   是的 這樣你才不會(huì)退稅給你

話里人 追問

2019-12-16 14:11

我想調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是要填一般企業(yè)成本支出表還是填納稅調(diào)整明細(xì)表？

meizi老師 解答

2019-12-16 14:12

你好 調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ？這個(gè)是不可以隨意調(diào)整的。 你還是去調(diào)費(fèi)用支出就行了  填納稅調(diào)整明細(xì)表