楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:16

目前我成本計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用各二級(jí)科目，沒有設(shè)開辦費(fèi)科目，已經(jīng)做了一年了?，F(xiàn)在怎么辦呢

meizi老師 解答

2019-12-16 12:17

你好      你們沒有設(shè)置開辦費(fèi)就直接做就行了 。 你們已經(jīng)取得了第一筆營(yíng)業(yè)收入了嘛

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:19

計(jì)提沒有收入啊，前期裝修中，就是管理費(fèi)用我沒有設(shè)開辦費(fèi)科目核算，直接計(jì)入管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用

meizi老師 解答

2019-12-16 12:20

你好         你現(xiàn)在都一年多了 也沒法改賬了 。你就這樣繼續(xù)做下去

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:20

沒有收入，前期裝修投入，前期發(fā)生的各種報(bào)銷費(fèi)用，我按費(fèi)用實(shí)際計(jì)入的各個(gè)科目了，

meizi老師 解答

2019-12-16 12:21

你好 是的  你如果現(xiàn)在想計(jì)入開辦費(fèi) 就需要全部沖掉 你據(jù)實(shí)做的費(fèi)用然后在計(jì)入開辦費(fèi)  意思就要調(diào)整你之前分錄才行的 。 或者你繼續(xù)按照現(xiàn)在的做下去     沒有開辦費(fèi)也可以自己添加明細(xì)的

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:21

后期會(huì)有什么問題？麻煩告知一下

meizi老師 解答

2019-12-16 12:22

你好  因?yàn)槠髽I(yè)籌建期間不能計(jì)算為虧損年度。如果你沒有籌建期的話直接這樣計(jì)入的 有可能會(huì)影響你后期的虧損計(jì)算年度等

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:25

就是結(jié)轉(zhuǎn)了年度虧損了，今天學(xué)習(xí)籌建期開辦費(fèi)發(fā)現(xiàn)自己以前都沒有這么做，已經(jīng)一年半了，沒法改賬了，但是都是進(jìn)去管理費(fèi)的，只是沒有設(shè)開辦費(fèi)里，直接二級(jí)明細(xì)科目了。

楊楊楊11 追問

2019-12-16 12:26

但是我的裝修合同開發(fā)票進(jìn)來的費(fèi)用都是進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了，就是辦公室開銷沒有這么做，

meizi老師 解答

2019-12-16 12:37

你好 那你先去添加開辦費(fèi)二級(jí)科目 。然后自己去調(diào)整    你計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)期后分?jǐn)?nbsp;。其他的 費(fèi)用沒有計(jì)入開辦費(fèi)的 自己去調(diào)整才行的