虛心的荔枝 追問

2019-12-16 14:26

老師，電子稅務(wù)局的增值稅申報表已經(jīng)更正申報了，但是季度所得稅的沒有更正申報。因為一更正就得再交點所得稅了。現(xiàn)在賬面得反結(jié)賬上去??？好煩，不知如何好。望老師指引下

meizi老師 解答

2019-12-16 14:27

你好你賬上錯誤了 如果已經(jīng)修改了申報表的話  那你就得去修改申報表的   賬上和申報表一致是的。

虛心的荔枝 追問

2019-12-16 14:34

如果前面賬錯誤了，申報表也錯誤了，前面賬不去反結(jié)賬，申報表也不去動，在這個月12月份沖紅前面的錯賬后重做，可以嗎？

meizi老師 解答

2019-12-16 14:35

你好  可以的  你賬務(wù)錯誤了 就現(xiàn)在調(diào)整 然后去修改申報表 但是如果是收入少報了就必須要去修改賬上和申報表才行的 因為會涉及滯納金和稅費金額的。

虛心的荔枝 追問

2019-12-16 14:41

老師，現(xiàn)在就是不知用哪種方法好：是反結(jié)賬賬務(wù)后更正申報表好還前面的全部不去動它，然后這個月沖紅錯的后重新入賬？

meizi老師 解答

2019-12-16 14:43

你好 你們系統(tǒng)可以反結(jié)賬的話 可以去反結(jié)賬修改 然后修改申報表    你實際是哪里錯誤了嘛

虛心的荔枝 追問

2019-12-16 14:47

收入這一塊，免稅收入。不用價稅分離的。收到多少錢就主營業(yè)務(wù)收入多少。

meizi老師 解答

2019-12-16 14:50

你好 那你就直接做主營業(yè)務(wù)收入的 意思是你做增值稅了嗎 ？你可以具體說說哪里錯誤了。不然不好肯定回復你

虛心的荔枝 追問

2019-12-16 14:55

是的。比如收到免稅項目收入5000元，得按照5000元申報收入了。但是我價稅分離按照4854.37申報收入了。現(xiàn)在不知要更正申報跟反結(jié)賬調(diào)賬好還是沖紅原來的錯賬后重新入賬好？

meizi老師 解答

2019-12-16 14:57

你好 那你必須要去修改申報表的 。你申報就錯誤了