開心果 追問

2019-12-16 16:50

我分錄這樣寫，可以

開心果 追問

2019-12-16 16:51

這個(gè)是預(yù)交的

開心果 追問

2019-12-16 16:53

這個(gè)是預(yù)交的，這樣做可以

小惑老師 解答

2019-12-16 18:37

預(yù)繳時(shí)不做計(jì)提分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、附加稅、個(gè)稅
貸銀行存款

開心果 追問

2019-12-17 08:33

老師，這個(gè)是異地預(yù)交增值稅.附加稅.個(gè)稅.企業(yè)所得稅.印花稅.都不用先計(jì)提

小惑老師 解答

2019-12-17 08:50

是的，先不計(jì)提，再回機(jī)構(gòu)后申報(bào)時(shí)在計(jì)提

開心果 追問

2019-12-17 09:05

老師，還是不明白，這個(gè)完稅證明，已經(jīng)在異地繳納了，現(xiàn)在是拿回公司報(bào)銷時(shí)，要做分錄，而且異地預(yù)交的增值稅及附加，也已抵扣了，

小惑老師 解答

2019-12-17 09:36

你要是已經(jīng)抵扣了，說明你已經(jīng)申報(bào)計(jì)提了，那就需要補(bǔ)提稅金分錄了，如果是只異地預(yù)繳了就按照借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、附加稅、個(gè)稅
貸銀行存款

開心果 追問

2019-12-17 10:26

哦，老師，那就是說，我己抵扣增值稅，附加稅，印花稅，那就補(bǔ)計(jì)提這些，那個(gè)稅和企業(yè)所得稅要計(jì)提

小惑老師 解答

2019-12-17 10:53

都是在你機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)補(bǔ)提進(jìn)入稅金及附加和所得稅科目分錄

開心果 追問

2019-12-17 11:03

那老師是這樣

小惑老師 解答

2019-12-17 15:49

你的個(gè)稅計(jì)提分錄是不正確的