玲老師 解答

2019-12-16 19:47

說一下你具體體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)

玲老師 解答

2019-12-16 19:50

更正以前年度的賬，涉及到損益科目的用 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

玲老師 解答

2019-12-16 19:53

你好 不涉及損益 的 不用這個(gè)科目

玲老師 解答

2019-12-16 20:03

不是，你是不是在調(diào)以前年度的賬呢  ？是的話 有涉及損益 科目的 把損益 科目換成 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

玲老師 解答

2019-12-16 20:08

首先確認(rèn)一下這是不是跨年的調(diào)整業(yè)務(wù) ？

冰凌 追問

2019-12-16 19:45

不懂，太理論話，老師我說的分錄能不能這樣做

冰凌 追問

2019-12-16 19:51

公司往來都是錯(cuò)的，沒有明細(xì)，從去年到現(xiàn)在累計(jì)了大量余額，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓依據(jù)業(yè)務(wù)提供的準(zhǔn)確余額，把各往來科目調(diào)整正確，這樣就需要把各往來科目清理掉，涉及到2018年的 余額領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)賬到18年利潤中

冰凌 追問

2019-12-16 20:02

意思是我得先把往來科目轉(zhuǎn)損益，再做調(diào)整

冰凌 追問

2019-12-16 20:07

應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付都需要調(diào)，應(yīng)收，其他應(yīng)收之前可能入到成本過費(fèi)用中，現(xiàn)在需要沖回，是不是需要把應(yīng)收調(diào)到響應(yīng)成本費(fèi)用，再用以前年度損益調(diào)整