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送心意

李夏平老師

職稱： 會計培訓(xùn)輔導(dǎo)師

2019-12-16 23:42

作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 。   在申報表里要填，否則后期查出會有處罰。為啥不能抵扣，需要確認(rèn)。

修樓梯 追問

2019-12-16 23:43

增值稅申報稅額沒有抵扣，只是會計做了進(jìn)項稅額的分錄

修樓梯 追問

2019-12-16 23:49

前期做了分錄也沒有抵扣，現(xiàn)在一直賬上掛起進(jìn)項稅額那么多，已經(jīng)幾年了，可以做營業(yè)外支出還是什么科目調(diào)賬合適？

李夏平老師 解答

2019-12-16 23:53

一般納稅人進(jìn)項稅額無法抵扣應(yīng)當(dāng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 
如果小規(guī)模是使用錯會計目錄了，紅沖，以前年度損益調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 。 在申報表里要填，否則后期查出會有處罰。為啥不能抵扣，需要確認(rèn)。
2019-12-16 23:42:56
借庫存商品，進(jìn)項貸銀行存款
2020-03-30 23:43:19
你好， 你收到紅字發(fā)票的時候： 借 庫存商品 -10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） -1700 貸 應(yīng)付賬款 -11700 然后，再根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票編制相應(yīng)分錄
2018-04-16 18:47:15
不認(rèn)真的話放在待認(rèn)證科目里，月末不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-10 07:08:39
這不允許抵扣的情況下，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個借方看你當(dāng)時認(rèn)證的借方
2021-09-04 15:47:30
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