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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-17 15:20

你好
稅控盤第一次購買可以全額抵扣
服務(wù)費每年都可以全額抵扣
小規(guī)模，一般納稅人都是的 
這個不需要認(rèn)證的，認(rèn)證了反倒只能抵扣票面稅額，而不是全額抵扣了

借拖姐 追問

2019-12-17 15:28

那我認(rèn)證了，報稅的時候又全額抵扣了，相當(dāng)于多抵扣了票面稅額該怎么辦？怎樣做賬？

鄒老師 解答

2019-12-17 15:29

你好，那應(yīng)當(dāng)把抵扣多的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理才是的 
借；管理費用，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

借拖姐 追問

2019-12-17 15:51

問題是我稅都前幾個月報了，現(xiàn)在怎么糾正？該申報表嗎？后續(xù)申報表，做賬怎么操作？意思那100多塊錢要從我的可抵扣進(jìn)項里面轉(zhuǎn)出來對嗎？謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-17 15:52

你好，需要做 之前申報表的更正，需要把多抵扣的稅款做轉(zhuǎn)出處理的

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相關(guān)問題討論
您好！增值稅可以抵扣的金額是看進(jìn)貨成本的進(jìn)項票的金額的。 因為增值稅的原意就是增值部分交稅，所以成本的稅可以抵扣。
2016-03-16 10:24:29
普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項稅額
2023-12-28 06:41:19
您好，一般納稅人無票收入可以抵扣，與開票收入一并核算。
2016-10-10 19:02:44
你好，填寫在稅控盤服務(wù)抵稅
2020-06-08 15:35:32
你好；? ? 專票 也可以全額抵扣； 你別去認(rèn)證就行了。? ?
2021-12-04 17:25:53
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