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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-17 15:27

您好
請問是多長時(shí)間的租金 后期會(huì)開具發(fā)票么

zl 追問

2019-12-17 15:28

兩年的，沒有發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-12-17 15:29

借：長期待攤費(fèi)用
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：：長期待攤費(fèi)用
沒有發(fā)票 匯算清繳不能所得稅前扣除 要納稅調(diào)整

zl 追問

2019-12-17 15:31

意思做賬做進(jìn)去，但是所得稅不能抵扣的，在清繳所得稅的時(shí)候還是要把這個(gè)18萬調(diào)整掉？

bamboo老師 解答

2019-12-17 15:31

對的 這樣理解正確的

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