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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-17 15:31

你好，按16年匯算清繳彌補虧損明細(xì)表的結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額的數(shù)據(jù)獲取

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-17 15:32

17-18年的數(shù)據(jù)就不管了嗎？

鄒老師 解答

2019-12-17 15:35

你好，是的，因為17-18年是B類，B類的虧損不可以由A 類的利潤來彌補的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-17 15:36

那如果2021年又被改成B類了，再用17-18年的數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師 解答

2019-12-17 15:38

你好，B類不需要考慮之前年度虧損（不需要用到17-18年的數(shù)據(jù)），每年根據(jù)收入情況做匯算清繳申報 就是了

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-17 15:41

老師，A類或者B類我們自己能選擇的嗎？

鄒老師 解答

2019-12-17 15:42

你好，是單位申請，稅局審批確定的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-17 15:44

好像改b類是系統(tǒng)上直接表格改的。一般納稅人企業(yè)是核定還是查賬征收好的？

鄒老師 解答

2019-12-17 15:44

你好
如果成本費用有足夠的發(fā)票，通常來說是查賬征收的好
如果成本費用無法按規(guī)定取得發(fā)票，是核定征收的好

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-17 15:52

一直是費用多，收入少的。那如果系統(tǒng)表格改B類，我們可以跟稅管員說的嗎？

鄒老師 解答

2019-12-17 15:53

你好，是需要與稅管員說什么方面的事情呢？

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-17 15:57

改回A類，查賬征收？

鄒老師 解答

2019-12-17 15:58

你好，可以根據(jù)單位需要去申請更改所得稅征收方式的（一年只能更改一次的）

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相關(guān)問題討論
你好！ 是的，需要匯算清繳完后才能彌補
2020-04-22 12:21:07
客戶虧損與你們企業(yè)沒有關(guān)系，如果是客戶本身的賬，去年虧損三百萬，今年盈利，可以彌補以前年度虧損，再交企業(yè)所得稅處理
2019-09-07 09:48:45
按這個去試試看看，還不行問下你稅局， 一季度無法彌補上年虧損的處理方法 整理：段文濤（稅海濤聲） 昨日，本公眾號推送了《一季度申報所得稅時為何無法彌補上年虧損》一文，網(wǎng)友們閱讀和轉(zhuǎn)發(fā)的熱情很高，同時，也有多個網(wǎng)友通過留言或**詢問： 我把匯算清繳做完了，預(yù)繳申報表的彌補虧損還是帶不出來，這是怎么回事呀？ 好多人說，2018匯算清繳完畢，有虧損，2019一季度也不能彌補，不知道怎么回事？ 然而，我匯繳報了，也無法彌補呢，什么原因呢？ 歸來起來就是一個問題：已經(jīng)辦理了2018年度的企業(yè)所得稅匯算清繳（虧損），但是，近期在申報2019年一季度的企業(yè)所得稅時，仍然不能彌補2018年度或以前年度的虧損。 對網(wǎng)友詢問的問題，小編趕緊咨詢了一下，得到這樣一個處理方法，請參考： 一、查詢是否進(jìn)行過2018年度申報，只有2018年度申報過的企業(yè)才能彌補虧損； 二、如果2018年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報（進(jìn)行了匯算清繳）過，在申報2019年一季度企業(yè)所得稅時還不能彌補虧損，請聯(lián)系主管稅務(wù)局查詢金三彌補虧損臺賬數(shù)據(jù)是否有誤，查看大廳特殊業(yè)務(wù)維護(hù)崗的企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬計算調(diào)整表，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更改； 三、如果彌補虧損臺賬計算調(diào)整表無誤仍不能彌補虧損，可以進(jìn)行該企業(yè)（2018年）年度申報表更正，選擇彌補虧損明細(xì)表點確定然后保存申報表，再次進(jìn)行季度預(yù)繳申報就可以彌補虧損。 此外，還有網(wǎng)友留言，對一季度的申報表填報順序提出建議，網(wǎng)友們也可以試一下： 一，要填報年報，二，填報一季度所得稅報表時，要先把虧損額填在主表，再保存減免稅表，然后再次保存主表。順序不能亂，不然虧損額不能保存。
2020-04-22 10:52:05
你好，你有填寫彌補虧損明細(xì)表嗎？
2020-04-14 10:50:39
你好，季度申報的不可以的
2019-07-07 06:41:08
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