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靚麗的黃豆
于2019-12-17 18:48 發(fā)布 ??939次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-17 18:49
你好,兩個科目對沖就可以
靚麗的黃豆 追問
2019-12-17 19:15
謝謝老師
郭老師 解答
2019-12-17 19:18
不用客氣的。
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付款人是我們,收款人是別人,那我們做其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收款?
答: 做其他應(yīng)收款掛賬
替員工代付的社保,做到其他應(yīng)收款嗎?還是其他應(yīng)付?
答: 你好,可以計入其他應(yīng)收款核算
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,其他應(yīng)收款-借方金額1百多萬,其他應(yīng)付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應(yīng)付掛的是法人,可以沖銷嗎?
答: 你好,不是同一個人,需要有交易全同,三方協(xié)議,不能直接沖銷的
老師你的意思是,老板往來本月發(fā)生的,購貨和銷售貨,就直接填在資產(chǎn)負(fù)載表,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款里?
討論
老師,發(fā)給員工的伙食補助,還有2人離職了,發(fā)不了了,也不知道在給不給,我先掛帳,這個我進其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收款。
老師,你好,向您請教個問題,我們公司19年做審計,初稿出來了,領(lǐng)導(dǎo)說讓A公司墊付的資金78萬(其他應(yīng)收款里)沖減B員工的個人欠款400萬(其他應(yīng)收款里),賬務(wù)上做調(diào)整,借:其他應(yīng)付(A公司)78萬 貸:其他應(yīng)收(B員工)78萬,這樣就可以了嗎?
老師,我的其他應(yīng)收款余額在貸方了,咋弄呢?是不是分類到其他應(yīng)付呢
其他應(yīng)收款貸方,代表其他應(yīng)付的借方嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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靚麗的黃豆 追問
2019-12-17 19:15
郭老師 解答
2019-12-17 19:18