焦 追問

2019-12-18 10:43

租金時(shí)間是19年9月20――12.20

bamboo老師 解答

2019-12-18 10:48

那是今年到租金費(fèi)用3個(gè)月 明年1年 今年要入賬3個(gè)月租金

焦 追問

2019-12-18 10:51

他們發(fā)票給我們開成普票了，我們想讓他們換成專票，必須2019年12月31號(hào)前換回來，把這筆費(fèi)用做到19年對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-18 10:56

可以先暫估今年的費(fèi)用入賬 然后收到發(fā)票沖銷今年的暫估金額

焦 追問

2019-12-18 10:57

完整的分錄怎么做

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:01

借：管理費(fèi)用 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款-暫估
借：其他應(yīng)付款-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

焦 追問

2019-12-18 11:07

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:07

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快