水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:08

這個(gè)工地開(kāi)工1個(gè)月，但投資方已打入100萬(wàn)的預(yù)付款給我們公司，我們公司也已經(jīng)給投資方提供了發(fā)票，這樣我們公司可以先做結(jié)轉(zhuǎn)成本(暫估)嗎？

樸老師 解答

2019-12-18 12:11

你好，可以暫估的 哦

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:14

次月，發(fā)票到位款也付給供貨方，那暫估的這張憑證是不是要把它沖銷(xiāo)掉，然后在做一張正式的憑證，這樣不會(huì)影響上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本吧。

樸老師 解答

2019-12-18 12:19

你直接這個(gè)月紅沖然后再做就行了

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:21

那個(gè)50000萬(wàn)是11月的賬，發(fā)票l2月已到，所以我在12月沖可以

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:21

這樣會(huì)影響11月的賬嗎？

樸老師 解答

2019-12-18 12:27

沒(méi)事，直接12月里紅沖了再用藍(lán)字發(fā)票做，不影響

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:29

那11月做的暫估的那張憑證可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)了，是不是12月也要紅沖在做一張藍(lán)字憑

樸老師 解答

2019-12-18 12:32

你12月份的紅字和你收到發(fā)票做的分錄抵消了

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:34

11月結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張憑證不會(huì)寫(xiě)暫估嗎？

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:38

請(qǐng)問(wèn)老師，預(yù)收的工程款那張暫估的憑證，要等什么時(shí)候才能紅沖做藍(lán)字。要等整個(gè)工程做完嗎？

樸老師 解答

2019-12-18 12:46

你收到發(fā)票就要紅沖的哦

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:49

可這是預(yù)收款，工程還沒(méi)做，你意思是說(shuō)期間有結(jié)貨款收到發(fā)票就得紅沖是吧。但是這張暫估的憑證可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧。

樸老師 解答

2019-12-18 12:51

暫估的成本收到對(duì)應(yīng)的發(fā)票要把暫估的紅沖了

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:55

那11月做這張暫估成本憑證，借：工程施工/材料(暫估)，貸：應(yīng)付賬款(暫估)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工/村料，是這樣做嗎？

樸老師 解答

2019-12-18 12:56

暫估的這樣做就可以了

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 12:59

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需要寫(xiě)暫估兩字嗎？如果不寫(xiě)，選科目不是選不到對(duì)沖的選項(xiàng)了嗎

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 13:01

還是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，憑證做成，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工/材料(暫估)

樸老師 解答

2019-12-18 13:02

需要選暫估的哦，不然不知道是不是暫估

水中花 追問(wèn)

2019-12-18 13:07

那老師，如果預(yù)付款到的這個(gè)工程，材料也已經(jīng)到工地，發(fā)票也到了，款未付。但是不知道這第一期的工程材料確定要用多少，這樣我這憑證怎么做，成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要暫估嗎？

樸老師 解答

2019-12-18 13:08

你收到發(fā)票了直接做賬就行了，收到發(fā)票的不用暫估