刀大 追問

2019-12-18 13:43

老師，一般納稅人的帳400多萬的收入還在虧損狀態(tài)，怎么辦？

郭老師 解答

2019-12-18 13:48

實際業(yè)務(wù)的嗎
是的話不交所得稅

刀大 追問

2019-12-18 13:54

是的，是真實業(yè)務(wù)，原來是個獨立核算的分公司，差不多要盈利了，總公司通知不讓用了，沒有辦法又注冊個新公司，原來的進項票都沒有抵扣了，只能轉(zhuǎn)成成本，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-12-18 13:56

你沒有收入，全是成本不合理

刀大 追問

2019-12-18 13:57

有收入的，開發(fā)票就400多萬，是做快遞行業(yè)的

刀大 追問

2019-12-18 13:58

快遞行業(yè)，我們是先墊付的

郭老師 解答

2019-12-18 14:03

你的成本別大于收入就行。

刀大 追問

2019-12-18 14:07

成本就是大約收入，是剛開始經(jīng)營的公司

郭老師 解答

2019-12-18 14:13

如果是實際的，你可以做，不是的話建議不要做。

刀大 追問

2019-12-18 14:18

老師，18年是小規(guī)模的，發(fā)票是去稅務(wù)代開的發(fā)票，一個月開了一張8000左右的沒有做賬，現(xiàn)在要補出來，沒有成本發(fā)票，怎么補賬？

郭老師 解答

2019-12-18 14:20

銷售方不給你開嗎，你的成本是什么發(fā)票。

刀大 追問

2019-12-18 14:21

沒有成本發(fā)票

郭老師 解答

2019-12-18 14:24

沒有成本發(fā)票，你去交稅。

郭老師 解答

2019-12-18 14:24

去找人注銷嗎，你的年累計是虧損還是盈利的，以前年度有虧損嗎。

郭老師 解答

2019-12-18 14:24

現(xiàn)在都不明白你在問什么。一會成本大于收入，現(xiàn)在又缺成本發(fā)票。

刀大 追問

2019-12-18 14:25

是交開出去的發(fā)票的所得稅是吧

郭老師 解答

2019-12-18 14:27

不是，看你賬上的年累計利潤減去以前年度虧損。

郭老師 解答

2019-12-18 14:28

彌補虧損是盈利，才需要交稅。

刀大 追問

2019-12-18 14:31

18年以前沒有帳，現(xiàn)在在補賬

刀大 追問

2019-12-18 14:34

怎么補賬？

郭老師 解答

2019-12-18 14:39

你們有多少業(yè)務(wù)？
你現(xiàn)在看收入，有發(fā)票的就做

刀大 追問

2019-12-18 15:13

補17年和18年的，只找到開出去的發(fā)票，開進來的發(fā)票找不到了

郭老師 解答

2019-12-18 15:16

對方給你們開了嗎
開了問對方在哪個要發(fā)票復(fù)印件做