頑皮 追問

2019-12-19 10:09

對方?jīng)]有認證，上個月是小規(guī)模納稅人，這個月是一般納稅人，所以要我們重開

meizi老師 解答

2019-12-19 10:09

你好 那你就自己開紅字信息表 開紅字發(fā)票沖

頑皮 追問

2019-12-19 10:19

怎么有人說不用紅字信息表啊

meizi老師 解答

2019-12-19 10:23

你好專票是需要開紅字信息表來沖的 。

頑皮 追問

2019-12-19 10:29

然后，那紅字發(fā)票，跟藍字發(fā)票我都要重新做賬，不影響報稅哈

meizi老師 解答

2019-12-19 10:37

你好 是的 你需要重新做賬 在開藍字發(fā)票 。已經(jīng)報了之前的發(fā)票稅費。 現(xiàn)在是一正一負 。你到時要以負數(shù)來填寫

頑皮 追問

2019-12-19 10:56

后面這句話沒懂，老師。就是上個月這個發(fā)票的稅費已經(jīng)交了，這個月一正一負，不是應該平了嗎，也沒有增加稅

meizi老師 解答

2019-12-19 10:58

你好  是平了。但是你申報也得負數(shù)發(fā)票 也得未開具發(fā)票那里以負數(shù)來申報   開票那里以正數(shù)來報

頑皮 追問

2019-12-19 11:00

就是負數(shù)的發(fā)票，要在未開具發(fā)票那里填寫嗎，可是我開了票，不是未開具，愿老師解釋下

meizi老師 解答

2019-12-19 11:03

你好 是的  你不是之前沒開發(fā)票嗎 現(xiàn)在紅沖了 就要在未開具發(fā)票哪里以負數(shù)填寫 ；然后開了發(fā)票 對應開的什么普票還是專票  你在對應欄次填寫

頑皮 追問

2019-12-19 11:05

之前開了發(fā)票，上個月開了發(fā)票給對方的，只是這個月再紅沖再藍字一正一負

meizi老師 解答

2019-12-19 11:09

你好 你最開始報無票收入的時候 是在未開具發(fā)票一欄填寫正數(shù)去申報；而現(xiàn)在你紅沖的時候是填寫在未開具發(fā)票欄目寫負數(shù)即可。

頑皮 追問

2019-12-19 11:11

我不懂為什么要報無票收入？，就說現(xiàn)在開的紅字發(fā)票怎么處理

meizi老師 解答

2019-12-19 11:13

你好 無票收入 是你取得了收入 也得交稅的。  就算你沒開票 一樣的是收入 。開紅字發(fā)票就以負數(shù)在未開票一欄填寫申報

頑皮 追問

2019-12-19 11:22

可是我上個月開了票的啊

meizi老師 解答

2019-12-19 11:27

你好 我以為你是先沒開票出去 做的無票收入 ；然后在上月開票出去  在交稅的 ；如果你上月發(fā)生的業(yè)務直接開票了。 你就報開票收入  現(xiàn)在紅沖在開正確的  你就按正數(shù)減去負數(shù)的金額來報就行了