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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-12-19 11:29

你好
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ，     貸；銀行存款等科目

H.H 追問

2019-12-19 11:31

就這張發(fā)票的分錄

鄒老師 解答

2019-12-19 11:31

你好
借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目
（針對這個回復有什么疑問 嗎？）

H.H 追問

2019-12-19 11:39

不含稅稅額和稅額怎么計入，

鄒老師 解答

2019-12-19 11:40

你好，這個需要按含稅計入費用核算，因為是用于職工福利，進項稅額是不可以抵扣的

H.H 追問

2019-12-19 13:51

但是勾選平臺里已經認證了呢，怎么做賬

鄒老師 解答

2019-12-19 13:52

你好，那就需要這樣處理
借；管理費用等科目 ，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目
然后轉出處理
借；管理費用等科目，貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）

H.H 追問

2019-12-19 13:55

那平臺里勾選不認證可以嗎

鄒老師 解答

2019-12-19 13:56

你好，不認證就直接不用勾選的

H.H 追問

2019-12-19 14:00

如果不勾選，平臺里總顯示有這兩張票，還有就是管理費用下二級科目是啥

鄒老師 解答

2019-12-19 14:01

你好，二級科目是福利費
有這兩張發(fā)票顯示沒有關系的

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相關問題討論
借預付賬款 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
2019-10-11 17:21:40
同學，你好 借：管理費用 貸：應付賬款
2023-03-12 18:47:08
借制造費用進項稅額，貸銀行存款。
2023-10-18 14:00:08
你好，出庫費，是因為銷售產品發(fā)生的費用支出？?
2021-09-08 09:08:19
您好 一般納稅人： 借：應收賬款等 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 小規(guī)模納稅人： 借：應收賬款等 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅 然后對應結轉成本
2020-06-25 09:46:01
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