X 追問

2019-12-19 13:30

借，主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)應(yīng)交增值稅進項負數(shù)，貸，銀行存款負數(shù)是嘛

樸老師 解答

2019-12-19 13:38

你之前做的借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行？

X 追問

2019-12-19 14:45

是的

樸老師 解答

2019-12-19 14:46

你這個分錄不對的哦，不成立

X 追問

2019-12-19 14:47

我們是傳媒公司，勞務(wù)就是我們的成本，哪里不對呢

樸老師 解答

2019-12-19 14:54

你應(yīng)該先做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，然后借應(yīng)付貸銀行

X 追問

2019-12-19 15:00

付錢和收發(fā)票是同時的，我這樣合起來做也沒錯吧，我問得是那樣紅沖的分錄對嘛

樸老師 解答

2019-12-19 15:02

紅沖可以的，但是你做的那個分錄不對，就算是同時的，你也按我的來做

樸老師 解答

2019-12-19 15:02

你之前這樣做的就這樣紅沖吧

X 追問

2019-12-19 15:05

為什么要加一個應(yīng)付賬款科目

樸老師 解答

2019-12-19 15:14

因為借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行這個分錄不成立

X 追問

2019-12-19 18:20

可是我的銀行存款就是我的成本啊，不成立的理由是什么

樸老師 解答

2019-12-19 18:28

這個分錄本身就是不成立的，你按我說的做，有的單位也這樣做。但是很少