李蕊 追問

2019-12-19 16:07

增值稅，企業(yè)所得稅和城市維護建設(shè)稅

meizi老師 解答

2019-12-19 16:12

你好    增值稅你之前是做了收入了 那么你做 借應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅貸銀行存款   2.企業(yè)所得稅：借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款   3.借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 繳納：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款

李蕊 追問

2019-12-19 16:34

請問記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的哪一個明細科目里？

meizi老師 解答

2019-12-19 16:36

你好 那你需要給我說說你是小規(guī)模還是什么 。我上面做的小規(guī)模企業(yè)的增值稅繳納

李蕊 追問

2019-12-19 16:37

是一般納稅人，已確認了收入

meizi老師 解答

2019-12-19 16:38

你好 你這個是本月繳納本月的增值稅 還是本月繳納上月的增值稅 ？

李蕊 追問

2019-12-19 16:39

8月份確認的收入

meizi老師 解答

2019-12-19 16:43

我想知道的是 你們繳納的這增值稅 是本月繳納本月的增值稅 還是本月繳納上月的增值稅  這樣才好判斷做賬科目 。

李蕊 追問

2019-12-19 16:55

本月交上月的

meizi老師 解答

2019-12-19 17:04

你好 那你做 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款   到時月末自己做一個進銷的結(jié)轉(zhuǎn)