陸 追問

2019-12-19 16:24

上個月分錄是這樣的，我這個月是不是直接這樣然后金額都是負數(shù)？

玲老師 解答

2019-12-19 16:30

你是輔導期那稅人嗎  ？

陸 追問

2019-12-19 16:43

老師的，不是的

玲老師 解答

2019-12-19 16:46

那你上面這個分錄 做的是錯的   你是不是因為前面沒有認證記待抵扣這個科目了

陸 追問

2019-12-19 16:51

是的 老師

陸 追問

2019-12-19 16:53

那正確的應該是怎樣的？

玲老師 解答

2019-12-19 17:03

采購時，借庫存商品等應交稅費，待認證進項稅額貸，銀行存款等，認證時借進項貸待認證進項，現(xiàn)在紅沖就把這兩個分錄不變，金額負數(shù)

陸 追問

2019-12-19 17:14

您幫我看看這樣可以嗎？因為這個是直接用在項目施工

玲老師 解答

2019-12-19 17:19

不用寫進項轉(zhuǎn)出，你就把我上面那個分錄的庫存商品改成工程施工合同成本，這個科目其他的不變，然后金額負數(shù)，

玲老師 解答

2019-12-19 17:20

你在申報的時候在附表二里填寫進項轉(zhuǎn)出就可以了

陸 追問

2019-12-19 17:26

我下個月初報稅的時候直接寫進項轉(zhuǎn)出就可以？

玲老師 解答

2019-12-19 17:27

對   下個月初報稅的時候直接寫進項轉(zhuǎn)出就可以