逆流的魚 追問

2019-12-19 17:21

沒有憑據(jù)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

bamboo老師 解答

2019-12-19 17:22

可以暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)

逆流的魚 追問

2019-12-19 17:23

當(dāng)時(shí)老板，把他門店的貨拿到公司里來開收入發(fā)票11萬出去了，現(xiàn)在什么憑據(jù)都沒有

逆流的魚 追問

2019-12-19 17:23

怎么辦

bamboo老師 解答

2019-12-19 17:27

那可以做個(gè)暫估入庫的分錄
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
然后做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

逆流的魚 追問

2019-12-19 17:28

補(bǔ)不回來發(fā)票，也沒有收據(jù)，也可以這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-19 17:34

是的 可以這樣處理 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增

逆流的魚 追問

2019-12-19 17:47

好的謝謝老師哈

bamboo老師 解答

2019-12-19 18:13

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

逆流的魚 追問

2019-12-19 18:21

老師，那后期，應(yīng)付賬款怎么平

bamboo老師 解答

2019-12-19 18:22

匯算清繳的時(shí)候可以寫分錄
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

逆流的魚 追問

2019-12-19 18:26

借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字，老師這個(gè)分錄不是很明白

bamboo老師 解答

2019-12-19 18:27

就是紅字沖銷上年的分錄

逆流的魚 追問

2019-12-19 18:29

就是做紅字分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款-暫估是嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-19 18:29

對的 是這樣理解的

逆流的魚 追問

2019-12-19 18:32

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-19 18:32

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快