公司搬遷新辦公室租金20萬，無法取得發(fā)票，公司已經(jīng)內(nèi)賬預(yù)付10萬，另外10萬，因?qū)Ψ截浛钗粗Ц?，所以用貨款抵扣另外半年房?。那個內(nèi)賬：j外賬如何處理，第一次碰到，請教大家！

郭老師

職稱：初級會計師

2019-12-19 20:45

借預(yù)付貸銀存10
按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用20/12貸預(yù)付
銷售貨物借預(yù)付10貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

小 U 追問

2019-12-19 20:46

這是內(nèi)賬還是外賬

郭老師解答

2019-12-19 20:47

你好，內(nèi)賬外賬都一樣做的
都可以這么做的

小 U 追問

2019-12-19 20:49

外賬沒有過賬啊，發(fā)票也沒有。相當(dāng)于外賬沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù)，那房屋租賃合同金額簽多少呢？外賬都沒有發(fā)生

郭老師解答

2019-12-19 20:49

沒有發(fā)票外賬可以做的
沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增就可以

小 U 追問

2019-12-19 20:52

錢是通過內(nèi)賬付的啊

郭老師解答

2019-12-19 20:55

個人賬戶的嗎
借預(yù)付貸其他應(yīng)付款-xx人賬戶
你是外賬不想做房租是嗎

小 U 追問

2019-12-19 20:57

不知道要不要做賬，只是內(nèi)賬走了10萬，因為對方有貨款未付清，老板說下半年房租不付了

郭老師解答

2019-12-19 20:57

我的建議是做，按上面的分錄

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精選問題

老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問

您好，可以的，這個能做進(jìn)項的，也能抵扣答
老師您好設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票規(guī)格型號這里可以不填問

那個不需要填寫的哈答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來問

您好，這個最好不要收專票答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需問

你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過去。看哪一個科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代問

可以但是抵扣不了所得稅答

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