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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-19 22:09

費用稅費計提結(jié)轉(zhuǎn)和其他的月末一樣的
就是多了一個年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配
有利潤需要計提盈余公積分紅

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-20 00:03

老師，是費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤然后再從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

郭老師 解答

2019-12-20 00:03

損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-20 00:07

我們資產(chǎn)負債表每個月的未分配利潤數(shù)據(jù)都不同，是不是系統(tǒng)每個月都自動結(jié)轉(zhuǎn)的原因才會這樣呢。我們不是用金蝶軟件是用甲骨文財務軟件哦

郭老師 解答

2019-12-20 00:07

涉及損益類的會出現(xiàn)之后這個情況
正?，F(xiàn)象

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-20 00:11

那我年度是不是不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到分配利潤這個步驟呀

郭老師 解答

2019-12-20 00:13

需要
本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)無余額的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2019-12-20 09:38

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)。資產(chǎn)負債表只有未分配利潤這個科目呀。

郭老師 解答

2019-12-20 09:40

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)了之后不影響的
年末可以試下的

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你好，和其他的月末是一樣的，你需要交附加稅和所得稅的嗎？ 比如還有水利建設，房產(chǎn)，土地等 年結(jié)多了一個借本年利潤貸利潤分配。 有利潤的，需要計提盈余公積分紅。
2019-12-31 13:41:00
你好，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應付款，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2019-04-10 10:14:27
費用稅費計提結(jié)轉(zhuǎn)和其他的月末一樣的 就是多了一個年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配 有利潤需要計提盈余公積分紅
2019-12-19 22:09:57
你好； 你們每年的賬套都不一樣了。 先去把上年平均做完了在做年結(jié) 。??
2022-01-04 10:05:02
那有費用嗎，啥都沒有嗎，那就沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-27 11:10:01
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