三片葉子 追問

2019-12-20 11:05

是的

三片葉子 追問

2019-12-20 11:06

例如稅率錯了，沒有當月去作廢

鄒老師 解答

2019-12-20 11:09

你好，1月份就需要按正常申報處理，然后需要申請紅沖

三片葉子 追問

2019-12-20 11:29

正常申報是什么意思？假如我12月開了9999的發(fā)票，該發(fā)票稅率是免稅的，是錯的，沒有去作廢它，1月報稅，增值稅按照3%去報的意思嗎？

鄒老師 解答

2019-12-20 11:31

你好，是的，沒有去作廢它，1月報稅增值稅按照3%去報的意思

三片葉子 追問

2019-12-20 11:34

然后1月份把12月錯的9999做紅沖，再開一張對的9999，再按1月開票的正數(shù)-負數(shù)的銷售額去申報增值稅？

鄒老師 解答

2019-12-20 11:35

你好，2月份申報1月份稅款的時候，是按1月開票的正數(shù)-負數(shù)的銷售額去申報增值稅的

三片葉子 追問

2019-12-20 11:36

明白，謝謝老師！??

鄒老師 解答

2019-12-20 11:38

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝