老師,外地工程發(fā)票上面跨地市注明否,這個會有什么 問
你好,存在異地稅局讓補稅的風險 答
老師,請問小規(guī)模企業(yè)只有一個股東,股東就是法人,公 問
您好,這個的話,一定要寫這個協(xié)議的,需要說明一下就行 答
老師,公司請A公司申請了軟件著作權,軟件著作權所有 問
軟件著作權所有權歸A,A不需要交稅 答
老師,此題的合并成本為啥第一年的是賬上的公允價 問
你好,這里是分步購買股權實現(xiàn)非同一控制。和一次購買實現(xiàn)控制不一樣。 答
老師,一家勞務個體工商戶,查帳征收,報經(jīng)營所得稅時 問
您好,這個的話,是需要申報這個工資的,這個是要求的 答

老師?您好 我們公司符合本次留抵退稅政策,公司目前的情況是:2019年3月31日期末留抵稅額75萬,2022年2月期末留抵稅額15萬,加計抵減18萬(一直沒有使用),還有沒有認證抵扣的進項65萬。我想請教一下,1,我4月認證65萬進項稅額,如果期末留抵是80萬元,我5月份是不是可以申請增量退稅5萬,留存退稅75萬呢?2,如果上一條成立,那我5月期末留抵稅額為零,那我6月份又產(chǎn)生期末留抵稅額為5萬,那我6月份是不是還可以申請增量退稅5萬呢?(稅務解釋,增量退稅是按月退還的)
答: 正在解答中,請稍等
老師期末留抵稅額,是指我們的進項稅額這個月沒有抵扣,下個月準備在抵扣的進項稅額,我這樣理解對嗎?老師
答: 可以這么理解,通俗多的進項稅額沒有抵扣完的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,本期沒有銷項稅,我勾選統(tǒng)計了1月份的進項稅專票,采用一表輔助申報保存,主表提取表間后怎么只在申報抵扣數(shù)據(jù)里有這筆進項稅額,在期末留抵稅額卻是0,是否應該是這筆進項稅額?因為本期沒有銷項稅。
答: 你好,本月如果勾選有進項,報表里應該有進項數(shù)據(jù)的,如果本期沒銷項,進項應該大于銷項,會有期末留抵,你是一表輔助申報,有可能提取數(shù)據(jù)有問題。你可以去大廳看看原因,找到原因。
老師,想問您一個問題,銷項稅-進項稅=應上交的稅額,那為撒還有個期末留抵稅額?本月的銷項稅額-本月進項稅額-上月留抵稅額=?
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
老師好,我公司期末留抵稅額比較大,一直進項稅額大于銷項稅額,今天我接到稅務局電話說,可以申請60%的退稅,或留抵做個說明。如果幾個月內(nèi)進項稅抵扣不完,應該選擇退稅還是留抵


Я люблю тебя 追問
2019-12-20 14:45
李老師A 解答
2019-12-20 14:46