
老師?您好 我們公司符合本次留抵退稅政策,公司目前的情況是:2019年3月31日期末留抵稅額75萬(wàn),2022年2月期末留抵稅額15萬(wàn),加計(jì)抵減18萬(wàn)(一直沒(méi)有使用),還有沒(méi)有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)65萬(wàn)。我想請(qǐng)教一下,1,我4月認(rèn)證65萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,如果期末留抵是80萬(wàn)元,我5月份是不是可以申請(qǐng)?jiān)隽客硕?萬(wàn),留存退稅75萬(wàn)呢?2,如果上一條成立,那我5月期末留抵稅額為零,那我6月份又產(chǎn)生期末留抵稅額為5萬(wàn),那我6月份是不是還可以申請(qǐng)?jiān)隽客硕?萬(wàn)呢?(稅務(wù)解釋,增量退稅是按月退還的)
答: 正在解答中,請(qǐng)稍等
老師期末留抵稅額,是指我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月沒(méi)有抵扣,下個(gè)月準(zhǔn)備在抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,我這樣理解對(duì)嗎?老師
答: 可以這么理解,通俗多的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣完的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,本期沒(méi)有銷項(xiàng)稅,我勾選統(tǒng)計(jì)了1月份的進(jìn)項(xiàng)稅專票,采用一表輔助申報(bào)保存,主表提取表間后怎么只在申報(bào)抵扣數(shù)據(jù)里有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,在期末留抵稅額卻是0,是否應(yīng)該是這筆進(jìn)項(xiàng)稅額?因?yàn)楸酒跊](méi)有銷項(xiàng)稅。
答: 你好,本月如果勾選有進(jìn)項(xiàng),報(bào)表里應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)的,如果本期沒(méi)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該大于銷項(xiàng),會(huì)有期末留抵,你是一表輔助申報(bào),有可能提取數(shù)據(jù)有問(wèn)題。你可以去大廳看看原因,找到原因。


Я люблю тебя 追問(wèn)
2019-12-20 14:45
李老師A 解答
2019-12-20 14:46