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送心意

李煜老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-12-20 15:01

向甲方開100萬的票,即中標價

搞怪小鹿 追問

2019-12-20 15:04

那我去預繳70萬的稅款,勞務公司去預繳30萬的稅款 ,合起來才是預繳了100萬,但是我給建設方開了100萬的票,我才預繳了70萬的稅款

李煜老師 解答

2019-12-20 15:24

是這樣的建筑服務預繳稅款,是以合同總價減去分包款后的余額預繳,你們的預繳沒問題

搞怪小鹿 追問

2019-12-20 15:26

但是我開了100萬的發(fā)票,我才預繳了70萬,勞務公司預繳的30萬我不能做賬啊

李煜老師 解答

2019-12-20 15:28

勞務公司預繳的是勞務公司做賬的

搞怪小鹿 追問

2019-12-20 15:29

是啊,那我才預繳了70萬,剩下的30萬我申報的時候還要把稅補上嗎,因為我開的票是100萬,勞務公司預繳的我也做不了賬

李煜老師 解答

2019-12-20 15:47

建筑服務本身就是可以抵分包的,那30萬不用交稅

搞怪小鹿 追問

2019-12-20 15:48

好的,那我就知道了,謝謝老師

李煜老師 解答

2019-12-20 16:27

好的,采納的話請給個好評哦

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相關問題討論
向甲方開100萬的票,即中標價
2019-12-20 15:01:28
你好。是的,開建筑服務的發(fā)票對的。
2023-11-24 09:17:20
你好,符合老項目清包工甲供材,其中的一種都可以簡易計稅
2021-01-22 16:53:47
您好,分包出去,如果對方是小規(guī)模納稅人或者個人的話,對方交3%的增值稅,如果對方是一般納稅人的話,增值稅率是10%,或者也可以申請簡易征收交3%的增值稅的。
2018-09-16 20:17:28
你好 是的 可以這樣理解 的?
2021-06-21 15:28:33
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