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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 16:25

不能，你認(rèn)證就需要先申報(bào)留底都可以，你這個(gè)要不別認(rèn)證，千萬不要認(rèn)證不申報(bào)那后續(xù)是不能抵扣，

SiQi 追問

2019-12-20 18:17

就是本期申報(bào)留抵才可以認(rèn)證不抵扣結(jié)轉(zhuǎn)下期嗎？申報(bào)留抵復(fù)雜嗎？怎么操作？

maize老師 解答

2019-12-20 18:23

不是，這個(gè)是自動(dòng)的，這個(gè)不能操作，你申報(bào)就需要填寫，本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，不能填寫別的，別的后續(xù)不讓抵扣了

SiQi 追問

2019-12-20 18:25

好的，謝謝老師了

maize老師 解答

2019-12-20 19:18

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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不能，你認(rèn)證就需要先申報(bào)留底都可以，你這個(gè)要不別認(rèn)證，千萬不要認(rèn)證不申報(bào)那后續(xù)是不能抵扣，
2019-12-20 16:25:27
不屬于當(dāng)期是啥意思，你這個(gè)是可以抵扣吧？
2019-10-11 16:39:32
您好，如果選了那就先做入進(jìn)項(xiàng)稅額吧。 放入之后是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了嘛
2019-10-11 16:27:19
1.你可以看未收到的2張發(fā)票是什么類型的發(fā)票，然后在掛賬，收到后再?zèng)_賬； 2.報(bào)稅時(shí)直接抵扣。
2019-10-15 17:19:23
即征即退申報(bào)表如何填寫,具體情況如下: 1、填寫附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫在主表一般項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減.
2023-02-07 16:42:43
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