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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 17:14

你好  你的意思是繳納了社保只是沒(méi)拿到社保發(fā)票？ 還是什么業(yè)務(wù)

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-12-20 17:34

繳納社保，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)錄，跨年了，現(xiàn)要錄入，對(duì)上銀行余額

meizi老師 解答

2019-12-20 17:35

你好  是什么時(shí)候的社保   現(xiàn)在還在12月可以補(bǔ)做進(jìn)去的。 你們是往年的社保嗎

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-12-20 17:47

18年的

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-12-20 17:48

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目了

meizi老師 解答

2019-12-20 17:54

你好直接做未分配利潤(rùn) 借 未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-12-20 18:02

還有一張銀行利息收入，這個(gè)怎么做分錄？

meizi老師 解答

2019-12-20 18:08

你好 借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2019-12-20 18:23

那跨年的利息收入不用以前年度損益調(diào)整后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，直接記財(cái)務(wù)費(fèi)用，這樣理解對(duì)吧？

meizi老師 解答

2019-12-20 20:55

你利息金額很大嗎

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你好 你的意思是繳納了社保只是沒(méi)拿到社保發(fā)票？ 還是什么業(yè)務(wù)
2019-12-20 17:14:43
借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位） 2、從工資中扣除職工個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分社保費(fèi)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人） 職工的工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼，大部分的職工福利費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)一般都通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬”科目核算。
2019-11-14 14:28:49
您好，借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
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