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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-12-21 09:24

這個(gè)的話，涉及銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題。   分錄    借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額    10        貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額    5     應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    5

趙 追問(wèn)

2019-12-21 09:31

老師，本月銷項(xiàng)稅--進(jìn)項(xiàng)稅=10上月留抵稅額是5本月應(yīng)怎么計(jì)提增值稅

許老師 解答

2019-12-21 09:40

哦，是這個(gè)意思，剛才以為銷項(xiàng)10萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)元呢，不好意思。    上月留抵的5萬(wàn)元，在借方，是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬(wàn)元，這個(gè)先不用管它。    本期  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   10   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   10      這樣的話，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目合計(jì)，是貸方余額5萬(wàn)元。   交的時(shí)候   借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   5   貸：銀行存款   5

趙 追問(wèn)

2019-12-21 09:42

謝謝老師，是我沒(méi)表達(dá)清楚。

許老師 解答

2019-12-21 09:47

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝！

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這個(gè)的話，涉及銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題。 分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5
2019-12-21 09:24:46
借：應(yīng)交稅金—未交稅金 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金—未交稅金
2019-12-21 09:11:54
增值稅不用做計(jì)提哦，就在做收入時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2015-11-16 14:33:26
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 小規(guī)模納稅人發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方
2017-10-03 20:44:26
你好！計(jì)提不用附件的。
2018-09-13 09:38:34
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