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venus老師

職稱： 中級會計師

2019-12-21 09:31

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會計學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情

有一個問題，收到出口退稅時，如何申報增值稅？

會笑的～陳健

2019-09-27 17:35發(fā)布 162 次瀏覽

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老師解答

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。 | 官方答疑老師?

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

當(dāng)期出口退稅增值稅申報如何填寫?

答：出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為:

1)當(dāng)月認證通過的進項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣.

2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額.

3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2019-12-21 11:53

是不是與工業(yè)增值稅申報一樣？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2019-12-21 12:06

申請出口退稅的增值稅額是多少如何填多少？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2019-12-21 12:11

免征所得稅銷售額如何知道？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2019-12-21 12:13

不是免征？為什么還要填？如何知道？

venus老師 解答

2019-12-21 12:20

同學(xué)你可以打開我們學(xué)堂的實操有這方面的申報實操那里講解會更具體點

venus老師 解答

2019-12-21 12:20

同學(xué)你可以打開我們學(xué)堂的實操有這方面的申報實操那里講解會更具體點

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