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venus老師

職稱： 中級會計師

2019-12-21 09:31

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會計學堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情

有一個問題，收到出口退稅時，如何申報增值稅？

會笑的～陳健

2019-09-27 17:35發(fā)布 162 次瀏覽

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老師解答

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。 | 官方答疑老師?

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

當期出口退稅增值稅申報如何填寫?

答：出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為:

1)當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣.

2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額.

3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2019-12-21 11:53

是不是與工業(yè)增值稅申報一樣？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2019-12-21 12:06

申請出口退稅的增值稅額是多少如何填多少？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2019-12-21 12:11

免征所得稅銷售額如何知道？

蝶兒翩翩飛xiaoxiao 追問

2019-12-21 12:13

不是免征？為什么還要填？如何知道？

venus老師 解答

2019-12-21 12:20

同學你可以打開我們學堂的實操有這方面的申報實操那里講解會更具體點

venus老師 解答

2019-12-21 12:20

同學你可以打開我們學堂的實操有這方面的申報實操那里講解會更具體點

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