尤克麗麗 追問(wèn)

2019-12-21 11:09

可是我也沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，對(duì)方把錢(qián)直接打我們賬戶上了

鄒老師 解答

2019-12-21 11:10

你好，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票可以做無(wú)票收入確認(rèn)的

尤克麗麗 追問(wèn)

2019-12-21 11:15

補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本，具體怎么做呢，我現(xiàn)在只能在12月份里補(bǔ)做了

鄒老師 解答

2019-12-21 11:15

你好，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品

尤克麗麗 追問(wèn)

2019-12-21 11:16

就補(bǔ)做這一筆分錄就可以了是吧

鄒老師 解答

2019-12-21 11:17

你好，是的，是這樣的

尤克麗麗 追問(wèn)

2019-12-21 11:17

非常感謝

鄒老師 解答

2019-12-21 11:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

尤克麗麗 追問(wèn)

2019-12-21 11:21

不對(duì)呀，這樣的話，這筆庫(kù)存商品就一直掛賬了啊

鄒老師 解答

2019-12-21 11:24

你好
之前購(gòu)進(jìn)，借；庫(kù)存商品，貸；銀行存款等科目
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
這樣庫(kù)存商品就沒(méi)有掛賬啊

尤克麗麗 追問(wèn)

2019-12-21 11:26

摘要怎么寫(xiě)呢

鄒老師 解答

2019-12-21 11:29

你好，摘要可以是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)某某月份銷(xiāo)售貨物成本