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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-21 14:44

您好
社保都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的費(fèi)用 在賬務(wù)處理時(shí)當(dāng)時(shí)計(jì)提當(dāng)時(shí)繳費(fèi)就好了

步翠平 追問(wèn)

2019-12-21 14:53

老師,我們公司九月份開(kāi)始繳社保,做賬時(shí)沒(méi)有計(jì)提社保費(fèi)用,現(xiàn)在借方呈現(xiàn)負(fù)數(shù),我現(xiàn)在可以在十月份做賬時(shí)補(bǔ)計(jì)提嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-21 14:53

可以在十月份做賬時(shí)補(bǔ)計(jì)提

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您好 社保都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的費(fèi)用 在賬務(wù)處理時(shí)當(dāng)時(shí)計(jì)提當(dāng)時(shí)繳費(fèi)就好了
2019-12-21 14:44:09
你好 借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸銀行存款 ; 借管理費(fèi)用-工會(huì)籌備金 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)籌備金 借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)籌備金貸銀行存款 ;借:管理費(fèi)用-城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) 貸:銀行存款
2020-02-26 16:23:43
是的,當(dāng)月直接計(jì)提繳納了
2021-08-11 17:26:56
按你們減免后計(jì)提就可以,
2020-04-21 11:20:14
不夠補(bǔ)計(jì)提,計(jì)提多沖掉就可以,根據(jù)上個(gè)月那個(gè)交社保計(jì)提的
2019-10-21 19:26:04
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