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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-21 15:54

你好,嗯嗯,不可以的呢,不結(jié)賬是不出報表的,所得稅是利潤總額的百分之5

郭子 追問

2019-12-21 16:01

老師好,我在計提企業(yè)所得稅前可以先結(jié)賬,得到利潤總額后我再反結(jié)賬,計提所得稅費用,這樣操作是正確的嗎?

王晶老師 解答

2019-12-21 16:02

正確 ,可以這樣的呢,可以

郭子 追問

2019-12-21 16:09

老師,我們公司是勞務(wù)分包公司,每個項目異地預(yù)繳了0.2%的企業(yè)所得稅,那我在當(dāng)?shù)厣陥笫侵簧陥?.8%

王晶老師 解答

2019-12-21 16:10

嗯嗯,是的呢,預(yù)繳的是可以遞減的

郭子 追問

2019-12-21 16:17

老師好,企業(yè)所得稅的稅率不是25%嗎?為什么是利潤總額*5%呢?我點懵了

王晶老師 解答

2019-12-21 16:19

就是優(yōu)惠后的呢,現(xiàn)在可以達到百分之5了,其余的是優(yōu)惠的

郭子 追問

2019-12-21 16:24

老師好,這個優(yōu)惠是所有的企業(yè)都適用嗎?我計提的時候直接按利潤總額*5%就可以嗎?老師,方便跟我說一下是哪個文件不?

王晶老師 解答

2019-12-21 16:26

是的呢,只要是小微企業(yè)都是的呢,這個就是這樣說的

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相關(guān)問題討論
你好,嗯嗯,不可以的呢,不結(jié)賬是不出報表的,所得稅是利潤總額的百分之5
2019-12-21 15:54:15
您好,可以的,可以計算出來。
2022-04-16 09:59:32
這是由于財務(wù)軟件與企業(yè)所得稅年報所使用的利潤計算方法不同造成的。財務(wù)軟件通常按照會計準則計算收入和成本,而企業(yè)所得稅年報則是按照稅法制定的標準計算利潤。
2023-03-14 13:15:55
你好,不需要調(diào)整的,調(diào)表不調(diào)賬的
2020-04-22 22:24:01
你好!真實業(yè)務(wù)是多少?可以通過暫估但是不一定可以企業(yè)所得稅前抵扣
2020-03-02 14:56:44
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