張娟 追問

2019-12-23 10:21

我是要把之前進的成本沖銷啊

張娟 追問

2019-12-23 10:21

然后重新調整科目

maize老師 解答

2019-12-23 10:23

你這個結轉損益時候這個你軟件會自動結轉的，你這個不需要你做，

張娟 追問

2019-12-23 10:25

我要沖銷的賬之前已經(jīng)結轉損益了，現(xiàn)在要把這筆賬調出來，不是要先把之前的分錄用負數(shù)體現(xiàn)嗎

張娟 追問

2019-12-23 10:26

那我應該怎么做分錄？

maize老師 解答

2019-12-23 10:28

你這個24號憑證不是沖掉么，你軟件結轉損益，會匯總你這個主營業(yè)務成本的，不需要你沖掉本年利潤，你軟件會自動沖掉

張娟 追問

2019-12-23 10:32

張娟 追問

2019-12-23 10:32

是不是這樣就可以了？

maize老師 解答

2019-12-23 10:32

是的，這么做就可以，后續(xù)25號那個結轉損益，你軟件會自動結轉，

張娟 追問

2019-12-23 10:33

好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-23 10:34

好，我先回復別的學員了，你有疑問再追問哈，

張娟 追問

2019-12-23 10:34

好的

maize老師 解答

2019-12-23 11:05

我這邊先結束了  我這邊結束才可以回復別的學員