南言 追問

2019-12-23 10:24

你看一下是不是這樣

maize老師 解答

2019-12-23 10:27

是的，你寫沒有問題，可以

南言 追問

2019-12-23 10:36

還有老師，現(xiàn)在的開辦費(fèi)我沒有進(jìn)長期待攤費(fèi)用，而是直接進(jìn)了管理費(fèi)用，這樣可以吧？到了生產(chǎn)經(jīng)營之后，我就不用在轉(zhuǎn)了吧？而是可以一次性扣除？

maize老師 解答

2019-12-23 10:39

是的，企業(yè)會計(jì)制度才做長期待攤費(fèi)用，別的準(zhǔn)則現(xiàn)在做管理費(fèi)用開辦費(fèi)

南言 追問

2019-12-23 10:45

好的。我們是小企業(yè)會計(jì)制度，到生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)是需要把開辦費(fèi)明細(xì)分出來分別扣除嗎？還是直接就可以以開辦費(fèi)扣除？

maize老師 解答

2019-12-23 10:47

這個(gè)小企業(yè)會計(jì)制度作廢了，財(cái)會2011.17

南言 追問

2019-12-23 10:49

我說錯(cuò)了，也就是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

maize老師 解答

2019-12-23 10:54

不用了，你這個(gè)做管理費(fèi)用開辦費(fèi)，不需要再處理了 直接進(jìn)了管理費(fèi)用，這樣可以吧 是

南言 追問

2019-12-23 11:37

還有老師，我把上月工資計(jì)提少了，本月發(fā)放超過上月計(jì)提數(shù)了。然后本月員工離職了。本來是應(yīng)該1月才發(fā)的，但是老板說離職了就當(dāng)天跟他結(jié)算清楚?，F(xiàn)在我是要做發(fā)放的這筆，需要把少的補(bǔ)計(jì)提嗎？

maize老師 解答

2019-12-23 11:41

需要把少的補(bǔ)計(jì)提嗎？ 需要，少就補(bǔ)計(jì)提

南言 追問

2019-12-23 11:43

還有因?yàn)槲沂潜驹聢?bào)上月個(gè)稅，我們是先報(bào)稅在發(fā)工資，這樣我就少報(bào)了個(gè)稅，下月報(bào)的時(shí)候再把少報(bào)的數(shù)補(bǔ)上一起報(bào)可以嗎？

maize老師 解答

2019-12-23 11:46

這個(gè)申報(bào)本期收入這個(gè)是沒有包括個(gè)稅，個(gè)人社保，個(gè)人公積金的，這個(gè)你工資表上面沒有扣個(gè)稅，這個(gè)下次扣上就可以

南言 追問

2019-12-23 12:54

好的。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還沒有幫員工交社保那些，所以都只是基本工資

maize老師 解答

2019-12-23 13:19

按你們實(shí)際發(fā)這個(gè)去做賬，申報(bào)就可以

南言 追問

2019-12-24 10:26

還有老師，年底應(yīng)該做那些工作？我當(dāng)會計(jì)沒多久，也不清楚

maize老師 解答

2019-12-24 10:27

有課程，你可以去看看，搜年底有相關(guān)課程，說明