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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-12-23 10:31

可以先開，但需謹(jǐn)慎。但需注意的是，開具了增值稅專用發(fā)票，就等于確認(rèn)了銷售收入的實(shí)現(xiàn)，相應(yīng)地也要計提銷項(xiàng)稅額。

Ling 追問

2019-12-23 10:33

是開給母公司的發(fā)票，有一份大合同，暫時沒有辦法確定什么時候才能發(fā)貨？這種情況可以開么？
因?yàn)楝F(xiàn)在是留抵，暫時不需要繳納增值稅

曉宇老師 解答

2019-12-23 10:37

您好，如果是關(guān)聯(lián)方開票一定要注意，因?yàn)槭嵌愂栈橹攸c(diǎn)，如果不確定何時發(fā)票，老師建議您不要開具。

Ling 追問

2019-12-23 11:18

老師，如果非開票不可會計上怎么處理？

Ling 追問

2019-12-23 11:19

因?yàn)樨浳餂]有發(fā)出，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本么？還是等以后發(fā)貨了再結(jié)轉(zhuǎn)？

曉宇老師 解答

2019-12-23 11:22

借:應(yīng)收賬款/銀行存款
 貸:主營業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)貨了再結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
你好！ 需要保存的
2020-04-16 23:47:43
可以先開，但需謹(jǐn)慎。但需注意的是，開具了增值稅專用發(fā)票，就等于確認(rèn)了銷售收入的實(shí)現(xiàn)，相應(yīng)地也要計提銷項(xiàng)稅額。
2019-12-23 10:31:30
，沒有發(fā)出貨物不得提前開具發(fā)票的
2018-11-21 16:38:18
你好 不可以的 你們合同主體雙方都不一樣了 兩家公司是相互獨(dú)立的 單獨(dú)開票核算的 不能混了
2019-07-29 17:26:49
你好 意思是B的貨款 C代收 。 B出具委托收款書 蓋章 做附件 。
2020-06-12 10:06:58
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