守望 追問

2019-12-23 11:04

你給我分清楚一下吧，我還是看不懂，那么我應該給別人開發(fā)票的話，開我銀行收款的那個50000元，還是原本的一年租金150000

守望 追問

2019-12-23 11:06

因為我銀行收款就是抵扣完后的剩余租金款只有50000，那么我開的那個發(fā)票也應該是50000的發(fā)票對吧，這樣我才能沖減掉應收賬款的50000，這樣賬面才能平

QQ老師 解答

2019-12-23 11:14

你好！不是的，應該是按全額開發(fā)票

守望 追問

2019-12-23 11:15

按全額開發(fā)票？可是我實際才收到50000塊錢呀。其余的都是抵扣工程款跟押金呀

QQ老師 解答

2019-12-23 11:16

你好！工程款你們不入賬嗎？對方不給你們開發(fā)票嗎？

守望 追問

2019-12-23 11:22

入賬，但是對方不給我們開發(fā)票，只開收據，然后我們工程款用房租抵扣了，那么我這邊要如何做賬才好，然后我應該給對方開多少錢的發(fā)票合適，我是不是應該按我實際收到的錢開發(fā)票？

QQ老師 解答

2019-12-23 11:23

你好！如果不如外帳這一塊可以不開發(fā)票，但是工程付款不要從公戶付款，你們雙方都有逃稅嫌疑

守望 追問

2019-12-23 11:25

工程款沒有實際支付出去，就是從租金中抵扣了，然后我這邊要如何做賬體現，就是怎么做才能體現已經支付工程款又是收取的租金

QQ老師 解答

2019-12-23 11:26

你好！外帳不可以體現否則會有查賬風險

守望 追問

2019-12-23 11:29

我們一直都是這樣的，用公戶轉賬，沒有開發(fā)票，但是我現在用租金抵扣了，怎么做賬，你就教我怎么做分錄

QQ老師 解答

2019-12-23 11:31

你好！如果你想體現出來還是要確認這一塊的收入來沖減工程款，也就是主營業(yè)務收入還是全額150000元否則無法體現沖減90000元的工程款

守望 追問

2019-12-23 11:43

你就給我寫一下，就是我付工程款、押金的分錄，開發(fā)票給客戶的分錄，收到款時候的分錄，我實際上的押金跟工程款實際上沒有支付錢，就是用租金抵扣的，然后實際上的租金只收取了5萬

QQ老師 解答

2019-12-23 13:06

你好！如果想在想在賬面體現以上所有業(yè)務就是按 借：應收賬款 50000 應付賬款 90000 其他應付款 10000 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費  這分錄處理