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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 14:42

同學(xué),你可以做個(gè)分錄去調(diào)賬,把以前的分錄紅沖,然后重新做個(gè)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)完

咘咘 追問(wèn)

2019-12-23 14:47

把原來(lái)的那筆紅字沖回?重新做一筆,這會(huì)影響利潤(rùn)?

venus老師 解答

2019-12-23 15:10

看涉及什么類(lèi)型會(huì)計(jì)科目,損益類(lèi)科目通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目。

咘咘 追問(wèn)

2019-12-23 15:10

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

venus老師 解答

2019-12-23 15:16

把收入沖到以前年度損益,再然后做一筆以前年度損益沖到利潤(rùn)分配-未分配

咘咘 追問(wèn)

2019-12-23 15:29

她調(diào)的借貸都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目,我都用以前年度損益調(diào)整?

venus老師 解答

2019-12-23 17:29

同學(xué),因?yàn)槟氵@已經(jīng)跨年了

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營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,本題中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于貸方金額-借方金額=22000 收入在貸方是增加,借方是減少
2019-12-24 23:26:43
你好 你看看你們收入總共是多少金額 結(jié)轉(zhuǎn)了多少 是否全額結(jié)轉(zhuǎn)了 。 如果全額結(jié)轉(zhuǎn)了還是有余額 可能是你們系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題 找軟件售后遠(yuǎn)程給你看看
2020-07-07 11:54:10
工程施工一毛利會(huì)有余額,工程結(jié)算代表甲方確認(rèn)的進(jìn)度單金額,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按完工百分比法確認(rèn)的金額,不一定都經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn),所以不同
2019-11-05 19:19:05
你好,剔除沒(méi)有余額的損益類(lèi)的科目,沒(méi)有期初余額,也沒(méi)有期末余額,只有本年累計(jì)的發(fā)生額。
2022-12-07 18:21:57
你好 這個(gè)是填寫(xiě)發(fā)生額的,借方和貸方是一樣的 你說(shuō)的貸方有余額,應(yīng)該是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)造成的
2022-09-21 17:24:56
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