Christy 123 追問

2019-12-23 15:09

那多暫估的怎么處理呢，

宋生老師 解答

2019-12-23 15:13

你好！以后月份再?zèng)_減

Christy 123 追問

2019-12-23 15:15

老師，是說等以后收到票再?zèng)_回嗎，就是多暫估了不會(huì)收到票

宋生老師 解答

2019-12-23 15:22

你好！要沖是要收到發(fā)票才沖的。沒有收到發(fā)票，匯算清繳先調(diào)增

Christy 123 追問

2019-12-23 15:27

發(fā)票都已經(jīng)收到了那多暫估的呢不需要沖回嗎

宋生老師 解答

2019-12-23 16:08

你好！已經(jīng)收到了，多暫估的需要沖回。你全部沖回，然后按實(shí)際金額入賬

Christy 123 追問

2019-12-23 16:09

已將按實(shí)際金額入賬，多暫估的沖回就到賬主營成本那為負(fù)數(shù)了

宋生老師 解答

2019-12-23 16:31

你好！那你先沖回一部分。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:32

那多暫估的那部分呢老師，我把已經(jīng)收到票的沖回了

宋生老師 解答

2019-12-23 16:35

您好！多暫估的那部分，分幾個(gè)月沖減。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:37

老師，那后期沒有成本票了，都是些費(fèi)用加油費(fèi)這些計(jì)入管理費(fèi)用的也不能計(jì)入成本吧，沖減后成本還是負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2019-12-23 16:51

您好！如果最后是沒有了，你就匯算清繳調(diào)整就好了

Christy 123 追問

2019-12-23 16:52

老師，那成本可以暫估，工資可以一下計(jì)提兩個(gè)月的嗎下月再?zèng)_回，不想預(yù)交所得稅

宋生老師 解答

2019-12-23 16:54

你好！工資不建議，主要是跟申報(bào)的對(duì)不上。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:55

老師，計(jì)提也不合適嗎，申報(bào)的是我發(fā)放的工資

宋生老師 解答

2019-12-23 17:18

你好！計(jì)提是可以計(jì)提，只是計(jì)提的跟申報(bào)的對(duì)不上不太好。你可以暫估費(fèi)用啥的。

Christy 123 追問

2019-12-24 08:52

老師，還是上面的問題，我暫估的比實(shí)際的收到的票多了，先不沖回匯算清繳時(shí)再調(diào)增，那我的應(yīng)付帳款也是一直掛著嗎，因?yàn)闀汗赖臅r(shí)候是借成本貸應(yīng)付賬款的

宋生老師 解答

2019-12-24 15:44

應(yīng)付賬款，在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整至與實(shí)際一致就可以了。把暫估的多的那部分，與應(yīng)付賬款多的那部分一起調(diào)整就行。讓年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，跟你實(shí)際收到的發(fā)票的數(shù)據(jù)一致。