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送心意

楊@老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-12-23 16:49

你既然開了本公司的發(fā)票,就要確認收入,結轉成本,,,對方收到計入成本

燕語未懂 追問

2019-12-23 16:51

A公司確認收入?但是一直沒還

楊@老師 解答

2019-12-23 16:58

只要開具發(fā)票,就要確認收入

燕語未懂 追問

2019-12-23 17:00

A公司為別的公司付了錢,我不明白為啥還要確定收入啊

楊@老師 解答

2019-12-23 17:01

A公司替B公司花了一筆錢,開了本公司的發(fā)票

燕語未懂 追問

2019-12-23 17:02

是的,開的成本票

燕語未懂 追問

2019-12-23 17:02

兩個公司都是小規(guī)模公司,小規(guī)模納稅人

楊@老師 解答

2019-12-23 17:06

A公司確定成本票,B公司確認收入

燕語未懂 追問

2019-12-23 17:09

請問兩個公司具體怎么做分錄啊

楊@老師 解答

2019-12-23 17:11

A公司確定成本票,B公司確認收入

燕語未懂 追問

2019-12-23 17:13

B公司怎么記賬

楊@老師 解答

2019-12-23 17:17

借:應收賬款-A   貸:收入   應交稅金   
  然后可以沖A單位的往來   
 借:應付-某單位   貸:應收-A

燕語未懂 追問

2019-12-23 17:21

這不是買賣,還是不明白為啥要確定收入,而且還要交稅金,不好意思老師,我是剛接觸會計行業(yè)沒多久,還是懵的

楊@老師 解答

2019-12-23 17:23

因為開票了,納稅義務就發(fā)生了,就要繳納稅款

燕語未懂 追問

2019-12-23 17:26

不是B公司給A公司開的票,是涉及到差旅費和招待費,本來是B公司要招待的業(yè)務,但是是A公司付的錢,開的A公司的發(fā)票,但是是要B公司還的,只不過現(xiàn)在還沒還的狀態(tài)

楊@老師 解答

2019-12-23 20:19

那就先掛賬,等到還的時候再沖賬

燕語未懂 追問

2019-12-23 20:21

好的

楊@老師 解答

2019-12-23 20:41

好的,祝你工作順利

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你好 既然是B 的業(yè)務 應該是開票 給B 。 然后A掛B 的往來 掛其他應收款 。把發(fā)票退回去重開給B才對
2019-12-23 17:44:14
你既然開了本公司的發(fā)票,就要確認收入,結轉成本,,,對方收到計入成本
2019-12-23 16:49:45
你好,將來取得發(fā)票計入費用。
2019-06-19 15:40:56
同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應付款100,要么是借其他應收款100。
2022-01-26 13:34:54
借營業(yè)外支出—理賠3000 銀行存款2000 貸其他應收款5000
2021-04-12 15:29:18
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