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股東住宿來(lái)報(bào)銷，計(jì)入什么科目比較好

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-23 17:44

你好，是單位負(fù)擔(dān)了股東個(gè)人住宿費(fèi)，還是股東出差過(guò)程發(fā)生的住宿費(fèi)？

柯勇追問(wèn)

2019-12-23 17:51

沒(méi)有出差，就是公司代墊了股東幾天的住宿費(fèi)

鄒老師解答

2019-12-23 17:52

你好，你的意思是公司代墊了股東幾天的住宿費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用是會(huì)找股東收回的嗎?

柯勇追問(wèn)

2019-12-23 17:52

不會(huì)了

鄒老師解答

2019-12-23 17:53

你好，那就不是代墊了
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ，貸；銀行存款等科目

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老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人酒店，現(xiàn)在注銷清理貨幣資問(wèn)

您好，這種不用清的，把往來(lái)清掉就可以答
老師，貸款的擔(dān)保費(fèi)是開(kāi)專票還是普通呢，開(kāi)票的稅率問(wèn)

您好，這個(gè)擔(dān)保費(fèi)會(huì)退的嗎？答
老師好，請(qǐng)教一下：A公司現(xiàn)在要注銷，但是資產(chǎn)負(fù)債表問(wèn)

你好，是的。要處理掉了才能注銷。我答
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那個(gè)直接蓋財(cái)務(wù)章就行答
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未開(kāi)票收入借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅答

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