自我 追問(wèn)

2019-12-24 09:08

額，明白了

自我 追問(wèn)

2019-12-24 09:10

銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額+預(yù)交稅額，但是我又想交點(diǎn)增值稅，這個(gè)怎么賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2019-12-24 09:15

你好 那你就需要適當(dāng)?shù)恼J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  不然的話 你全部留抵進(jìn)項(xiàng)稅的話 會(huì)先抵扣留抵進(jìn)項(xiàng)稅 的 這樣有可能無(wú)法繳納增值稅的。 你進(jìn)項(xiàng)稅全部認(rèn)證了嗎

自我 追問(wèn)

2019-12-24 09:21

進(jìn)項(xiàng)稅額都是工程實(shí)際發(fā)生的工程施工，因?yàn)橐Y(jié)轉(zhuǎn)成本，所以進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票要全部抵扣。我可不可以把預(yù)交的稅金留底一些，以此來(lái)達(dá)到繳納一點(diǎn)增值稅

meizi老師 解答

2019-12-24 09:23

你好 如果你系統(tǒng)申報(bào)表可以留底的話是可以 。但是一般預(yù)繳了之后申報(bào)表會(huì)自動(dòng)出來(lái)抵減的

自我 追問(wèn)

2019-12-24 09:26

可以手工填寫，我之前這樣操作過(guò)，就是不知道這個(gè)月12月份留底的話就要垮年了，這樣有什么關(guān)系沒(méi)有

meizi老師 解答

2019-12-24 09:27

你好 這個(gè)你最好是問(wèn)問(wèn)專管員來(lái)操作 避免到時(shí)影響你抵減