RR 追問(wèn)

2019-12-24 09:36

你是說(shuō)把以前的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)都沖掉？怎么做??？財(cái)務(wù)費(fèi)用不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 09:38

借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借銀行，之后按發(fā)票重新做

RR 追問(wèn)

2019-12-24 09:46

借財(cái)務(wù)?費(fèi)?用 負(fù)?數(shù) 借銀行，?之后按發(fā)票?重新?做，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用  進(jìn)稅  貸：銀行存款嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 09:50

借財(cái)務(wù)?費(fèi)?用 負(fù)?數(shù) 借銀行，?之后按發(fā)票?重新?做，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)稅 貸：銀行存款  是的

RR 追問(wèn)

2019-12-24 09:52

那我要是明年1月才能收到銀行開(kāi)的發(fā)票，還是這樣做嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 09:53

那這個(gè)建議調(diào)不含稅這個(gè)入賬做財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅額，你掛往來(lái)

RR 追問(wèn)

2019-12-24 09:54

不明白具體的分錄怎么做

maize老師 解答

2019-12-24 10:01

借借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 只有跨年是這樣做哈，平時(shí)不是這樣，這個(gè)是避免后續(xù)使用以前年度損益調(diào)整

RR 追問(wèn)

2019-12-24 10:03

你這樣把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入其他應(yīng)收款，那樣不是勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和做帳的不一致嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 10:04

你到時(shí)候收到發(fā)票做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)收款，

RR 追問(wèn)

2019-12-24 10:07

那你是說(shuō)我在12月帳上，先，借財(cái)務(wù)費(fèi)?用 負(fù)?數(shù) 借銀行
再，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
跨年收到發(fā)票，借：進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：其他應(yīng)收款？

maize老師 解答

2019-12-24 10:13

是，我的意思是這樣，要不你這個(gè)次年收到發(fā)票這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是需要做以前年度損益調(diào)整了

RR 追問(wèn)

2019-12-24 10:23

那手續(xù)費(fèi)也是必須要銀行開(kāi)發(fā)票嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 10:26

那手續(xù)費(fèi)也是必須要銀行開(kāi)發(fā)票嗎？   是的，

RR 追問(wèn)

2019-12-24 10:27

以前不是用回單也做帳了，稅局不認(rèn)可回單嗎？

maize老師 解答

2019-12-24 10:30

是，營(yíng)改增銀行那邊就不能就只給你們白條了，