浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-24 10:43

那我2019年做匯算清繳，這數(shù)據(jù)是自己填寫的還是系統(tǒng)自帶的？ 以前虧損是兩年的合計數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2019-12-24 10:45

你好，這些數(shù)據(jù)是需要自己填寫的
以前虧損是欠5年的合計

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-24 10:47

那我2019年填寫的時間，在倒過來寫，對嗎？ 17-18年是B類，2019年A 前一年 寫2016，前二年寫2015， 這樣是對的嗎？

鄒老師 解答

2019-12-24 10:48

你好，17-18年是B類，那應當把15年，16年填寫在前4年，前3年才是的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-24 10:50

那前一年，前二年 數(shù)據(jù)就空著嗎？

鄒老師 解答

2019-12-24 10:50

你好，是的，因為核定征收情況下的虧損是不可以彌補 的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-24 10:55

老師，為什么表上2015年的 第2、4欄，跟第11欄數(shù)字不一致的，這是對的嗎？

鄒老師 解答

2019-12-24 10:56

你好，第11欄應當按正數(shù)數(shù)據(jù)填寫，而不是負數(shù)的
2015年的結轉彌補虧損金額數(shù)據(jù)有錯誤

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-24 10:59

第11欄是正數(shù)，只是第2欄是 -118021.45，第 11欄 是 120672.3

鄒老師 解答

2019-12-24 11:00

你好，如果不考慮彌補虧損，那11欄數(shù)據(jù)應當是118021.45才是的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-24 11:02

老師，那我2019年匯算清繳 應當寫那個數(shù)字為以前虧損？

鄒老師 解答

2019-12-24 11:05

你好，是第23行，應納稅所得額 欄次的數(shù)據(jù)