老師好，我公司商貿(mào)企業(yè)， 1、從A公司購進(jìn)煤灰，直接送到B公司，從中賺取差價。由于從A公司購進(jìn)，送到B公司的數(shù)量每車都有誤差，請問：賺了重量怎么做分錄，虧了重量怎么做分錄？2、共有三個供應(yīng)商，差額的重量需要分客戶和供應(yīng)商管理嗎？謝謝老師。

答： 你好！你們發(fā)票按那個重量開的？賺了確認(rèn)營業(yè)外收入（盤盈），虧了計入管理費(fèi)用（盤虧）

請問貿(mào)易公司提供輔料給供應(yīng)商，主要原料由供應(yīng)商提供，如何做分錄

答： 你好，僅提供輔料不屬于委托加工業(yè)務(wù)，雙方都屬于購進(jìn)業(yè)務(wù)。提供輔料時，按出售原材料做分錄 借：應(yīng)收賬款（銀行存款）貸：原材料 應(yīng)交稅金

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，我們公司是商貿(mào)企業(yè)，賣月餅的，與供應(yīng)商簽受托代銷合同，賣不完就退回去，預(yù)付了百分之50的款項(xiàng)，沒有收到發(fā)票，怎么做分錄阿

答： 收到商品時： 借：受托代銷商品 　 貸：受托代銷商品款 （2）銷售時：借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款 　 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （3）收到增值稅專用發(fā)票時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 　　　　　　　　　　　　　　 借：受托代銷商品款　 貸：受托代銷商品 　　　 （4）支付貨款并計算代銷手續(xù)費(fèi)時： 借：應(yīng)付賬款 　　　 貸：銀行存款 　 可以參考這個，如果你們公司是按收手續(xù)費(fèi)的形式