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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 12:13

需要的,你這里應(yīng)該是按租金計(jì)入資本,同時(shí)計(jì)入租金費(fèi)用,各股東都需要承擔(dān)。

草莓冰激凌 追問

2019-12-24 12:41

但是不是作為資本了為什么其他股東還要承擔(dān)呢,還有一個(gè)就是如果備用金如果報(bào)銷時(shí),超過備用金金額,然后不需要退還超出部分金額的賬務(wù)怎么處理呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-24 12:57

你這個(gè)資本,同時(shí)也是企業(yè)租賃費(fèi)用,難道租金不承擔(dān)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-24 12:58

后面超過備用金什么意思

草莓冰激凌 追問

2019-12-24 13:09

備用金的話是前面有個(gè)站點(diǎn)人員申請(qǐng)了備用金,然后他后面離職了,然后我們自己找到的單據(jù)報(bào)銷,單據(jù)上的金額超過了備用金的金額,要怎么做呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-24 13:38

也就是你的報(bào)銷金額大于備用金
那么這些錢是欠報(bào)銷人的還是支付了呢
借,X費(fèi)用
貸,其他應(yīng)收款~備用金
其他應(yīng)付款,

草莓冰激凌 追問

2019-12-24 14:01

但是超過備用金的金額是不用退還的,要怎么做呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-24 16:23

不退?你應(yīng)該是公司需要補(bǔ)給他,哪里來的退這一說?

草莓冰激凌 追問

2019-12-24 17:17

類似于說他個(gè)人不要補(bǔ)的這筆錢,公司也不用拿這筆錢補(bǔ)給他

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-24 19:56

如果不需要支付
你將差額的其他應(yīng)付款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入處理
屬于無法支付的款項(xiàng)

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需要的,你這里應(yīng)該是按租金計(jì)入資本,同時(shí)計(jì)入租金費(fèi)用,各股東都需要承擔(dān)。
2019-12-24 12:13:42
你好,同學(xué) 因?yàn)橹苯佑昧宋捶峙淅麧?rùn)科目,分配利潤(rùn)分錄不涉及損益,不過利潤(rùn)表 這個(gè)勾稽正好差這一筆是正常的
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