您好，我們給合作公司撥了20萬的款項，記在其他應(yīng)收款里，現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)讓給對方開一張21萬的增值稅票，讓對方公司還給我們，但是我記到其他應(yīng)收款里的這筆款項怎么辦？而且有收入，肯定要有成本，現(xiàn)在連成本也沒有，就出現(xiàn)一個收入，這筆款怎么處理比較合適？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-12-24 19:33

你好。你們合作你給對方開了發(fā)票
你們的合作的成本就是成本的

郭老師解答

2019-12-24 19:39

可以的
你確認了收入可以結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師解答

2019-12-24 19:43

不用客氣的，

郭老師解答

2019-12-24 20:08

你是外賬的需要帶上稅
如果收入成本匹配可以的

靦腆的路燈追問

2019-12-24 19:37

其他應(yīng)收款不能直接轉(zhuǎn)成本吧

靦腆的路燈追問

2019-12-24 19:41

好的，謝謝

靦腆的路燈追問

2019-12-24 20:06

老師，您好，還是覺得有點問題
1.借：其他應(yīng)收款20
  貸：銀行存款20
這是我目前做的分錄，現(xiàn)在要開發(fā)票21萬。分錄是
1.借：銀行存款21
  貸：主營業(yè)務(wù)收入21
2.借:主營業(yè)務(wù)成本20
  貸：其他應(yīng)收款20
這種分錄可以嘛？我覺得有問題，求解答。