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送心意

小洪老師

職稱： CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

2019-12-24 19:38

你好，查以往年度的帳，看企業(yè)所得稅申報表（即所得稅清算表），成本費(fèi)用與收入配比是否相當(dāng)，對扣除項(xiàng)目中所占數(shù)字較大的，會通過附表看詳細(xì)，通過相應(yīng)科目查看帳冊，再逐條看數(shù)字大的摘要中的內(nèi)容，有必要會吊出傳票看原始單據(jù)。查看費(fèi)用類科目有沒有需要調(diào)整出來的，人員工資列置，費(fèi)用的計提是否準(zhǔn)確等等。要注意的是如果收入沒入主營業(yè)務(wù)收入，除要繳納流轉(zhuǎn)稅外，還要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 
流轉(zhuǎn)稅方面主要是應(yīng)收應(yīng)付與銀行與現(xiàn)金帳對應(yīng)起來看，成本結(jié)轉(zhuǎn)是否準(zhǔn)確，一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)會特別注意，其他的會看個人所得稅計算，印花稅是否貼銷等等。

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相關(guān)問題討論
您好！一般是按利潤總額*所得稅稅率。
2016-11-29 10:13:14
您好！查賬是用A類報表。
2016-11-15 16:48:44
是的，選擇居民企業(yè)查賬征收
2019-01-10 09:24:58
你好！核定征收直接按收入的比例交稅。 而查賬征收是按利潤的比較交稅。
2017-08-03 10:20:27
你好，查以往年度的帳，看企業(yè)所得稅申報表（即所得稅清算表），成本費(fèi)用與收入配比是否相當(dāng)，對扣除項(xiàng)目中所占數(shù)字較大的，會通過附表看詳細(xì)，通過相應(yīng)科目查看帳冊，再逐條看數(shù)字大的摘要中的內(nèi)容，有必要會吊出傳票看原始單據(jù)。查看費(fèi)用類科目有沒有需要調(diào)整出來的，人員工資列置，費(fèi)用的計提是否準(zhǔn)確等等。要注意的是如果收入沒入主營業(yè)務(wù)收入，除要繳納流轉(zhuǎn)稅外，還要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 流轉(zhuǎn)稅方面主要是應(yīng)收應(yīng)付與銀行與現(xiàn)金帳對應(yīng)起來看，成本結(jié)轉(zhuǎn)是否準(zhǔn)確，一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)會特別注意，其他的會看個人所得稅計算，印花稅是否貼銷等等。
2019-12-24 19:38:17
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